标 题: | 科技部办公厅关于进一步完善国家重点研发计划项目综合绩效评价财务管理的通知 | ||
索 引 号: | 306-33-2021-773 | 发文机构: | 科技部办公厅 |
成文日期: | 2021年11月10日 | 发布日期: | 2021年11月11日 |
发文字号: | 国科办资〔2021〕137号 |
专家课题资金评议打分表
(参考格式)
课题编号 |
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课题承担单位 |
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课题名称 |
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课题负责人 |
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总经费 |
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中央财政资金 |
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其他来源资金 |
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一、评分表 |
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指标 |
内容 |
分值 |
评分 |
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1.资金到位和拨付情况 |
①中央财政资金和其他来源资金到位情况; ②项目/课题承担单位是否按照任务进展对课题承担/参与单位及时足额拨付资金。 (如出现无故不拨专项经费影响课题任务执行;其他来源资金不到位影响任务执行等情况,该指标得0分) |
30 |
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2.会计核算和资金使用情况 |
①课题承担/参与单位的会计核算是否规范; ②支出与课题任务是否相关、经济合理,开支范围和标准是否符合规定; ③相关资产管理情况; ④财务档案保存情况。 (如出现挤占、挪用、套取、转移中央财政资金,提供虚假会计资料,拒不提供会计资料,存在问题拒不整改以及其他违反国家财经纪律行为的任意一种,该指标得0分) |
40 |
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3.预算执行与调整情况 |
①专项经费预算调整是否履行规定的程序(15分); ②专项经费预算执行是否明显过低;(15分,课题专项经费预算执行率低于50%的,由专家根据单位提供的说明进行判断打分,确无合理理由的,得0分) |
30 |
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评议得分 |
100 |
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二、资金审核评议情况说明 |
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(一)资金到位和拨付情况: (二)会计核算和资金使用情况: (三)预算执行与调整情况: (四)经评议,对审计确认的结余资金进行了审核调整: ....... 最终认定本课题结余资金为 万元,其中……(明确各参与单位结余)。 是否存在严重违法违规问题 □是 □否 如存在,请明确具体问题: |
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评议专家签字: 日期: |
专家组课题资金评议打分表
(参考格式)
课题编号 |
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课题承担单位 |
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课题名称 |
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课题负责人 |
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总经费 |
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中央财政资金 |
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其他来源资金 |
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一、评分表 |
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指标 |
分值 |
评分1 |
评分2 |
评分3 |
评分4 |
最终评分 |
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1.资金到位和拨付情况 |
30 |
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2.会计核算和资金使用情况 |
40 |
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3.预算执行与调整情况 |
30 |
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评议得分 |
100 |
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二、资金审核评议情况说明 |
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(一)资金到位和拨付情况: (二)会计核算和资金使用情况: (三)预算执行与调整情况: (四)经专家组评议,对审计确认的结余资金进行了审核调整: ...... 最终认定本课题结余资金为 万元,其中……(明确各参与单位结余)。 是否存在严重违法违规问题 □是 □否 如存在,请明确具体问题:
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专家组副组长签字: 日期: |
附件3
课题审计报告质量评价表 |
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项目编号 |
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项目名称 |
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课题编号 |
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课题名称 |
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课题承担单位 |
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课题结题审计会计师事务所名称 |
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序号 |
评价内容 |
评价说明 |
事实描述(存在问题的,请文字详细说明) |
1 |
报告格式的规范性 |
□报告为系统打印的正式版本; |
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2 |
□纸质版报告与系统中的电子版报告一致; |
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3 |
报告基本要素完整性 |
□对比报告模板,报告内容完整无缺失; |
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4 |
审计报告附件完整性 |
□审计报告附件齐全,审计报告中的问题和披露事项支撑依据充分; □审计报告附件严重缺失,审计报告中的重要问题支撑依据不足; |
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5 |
审计基准日准确性 |
□审计基准日认定准确无误; |
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6 |
审计报告数据的准确性 |
□报告正文、附表数据准确无误,正文与附表对应数据一致; |
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7 |
单独核算认定准确性 |
□单独核算认定准确无误; |
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8 |
问题披露的全面性 |
□未发现明显异常; |
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9 |
审计认定准确性 |
□未发现明显异常; |
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10 |
问题的表述情况 |
□问题描述清楚; |
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11 |
其他需要说明的事项 |
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总体评价意见: |
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